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包头市合作交流办公室2017年度部门决算公开报告
索引号: sjlhzbgs001/2018-00001 主题分类:
生成日期: 2018-09-25 发布机构: 包头市合作交流办公室
名称: 包头市合作交流办公室2017年度部门决算公开报告
文号: 主题词:

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

部门职能

包头市合作交流办公室是负责副厅级以上来宾公务接待和全市重大商务、外事接待工作。主要职责有:

(一)贯彻党政机关公务接待有关政策;

(二)会同有关部门共同推进我市对外合作交流工作,按职责分工做好我市对外经贸、文化交流的具体工作;

(三)负责到我市执行公务的中央、国家级、省部级及副厅级(含副厅级)以上接待对象或重要宾客及合作交流、经贸洽谈活动的公务接待工作;

(四)负责市领导赴外考察、访问和合作交流的联络安排工作;

(五)负责本市重大接待活动的统筹、协调、联络工作;

(六)负责指导下级党政机关公务接待工作,会同有关部门加强对本级党政机关各部门、各单位和下级党政机关公务接待工作的监督、检查;

(七)负责全市重大商务、外事接待工作;

(八)承办市领导和上级接待部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

包头市合作交流办公室部门主要包含包头市合作交流办公室本级及下属二级单位包头市接待服务中心两个单位。包头市合作交流办公室属于全额拨款的参照公务员管理的事业单位,事业编制28人,工勤编制8人,至2017年12月31日实有人数29人(含工勤人数2人)。包头市接待服务中心是全额拨款事业单位,事业编制8人,至2017年12月31日实有人数7人。

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

包头市合作交流办公室部门2017年度收入预算数为1443.01万元,决算数为1882.48万元。收入决算数比预算数增加439.47万元;财政拨款收入预算数为1443.01万元,决算数为1882.47万元。财政拨款收入决算数比预算数增加439.46万元。主要原因是追加自治区70周年大庆专项经费及购置文化宣传品专项经费等。2017年度支出预算数为1443.01万元,决算数为1380.92万元。支出决算数比预算数减少62.09万元。主要原因是包头市合作交流办公室接待经费的节约支出。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,939.10万元,其中:本年收入合计1,882.48万元,年初结转和结余56.62万元;支出总计1,939.10万元,其中:年末结转和结余558.18万元。与2016年度相比,收入总计增加204.24万元,增长11.78%;支出总计增加204.24万元,增长11.78%。主要原因:一是追加自治区70周年大庆专项经费和追加购置文化宣传品专项经费等;二是年末结转和结余数的增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,882.48万元,其中:财政拨款收入1,882.47万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,380.92万元,其中:基本支出409.85万元,占29.68%;项目支出971.07万元,占70.32%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,939.09万元,其中:年初结转和结余56.61万元;支出总计1,939.09万元,其中:年末结转和结余558.17万元。与2016年度相比,收入增加204.23万元,增长11.78%;支出增加204.23万元,增长11.78%。主要原因:主要原因:一是追加自治区70周年大庆专项经费和追加购置文化宣传品专项经费等;二是年末结转和结余数的增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,380.92万元,其中:基本支出409.85万元,占29.68%;项目支出971.07万元,占70.32%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出409.84万元,其中:人员经费343.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等,较上年减少52.87万元,主要原因是:人员调整及退休人员;公用经费65.94万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等,较上年增加31.15万元,主要原因是:购置办公电脑、培训批次增加等。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为817.00万元,支出决算为878.24万元,完成预算的107.50%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为269.18万元,完成预算的277.50%;公务接待费支出决算为609.06万元,完成预算的84.60%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是迎接自治区70周年大庆,包头市接待服务中心追加专项经费,购置4辆接待用车;二是包头市接待办公室节约与控制公务接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出878.24万元,公务用车购置及运行维护费支出269.18万元,占30.65%;公务接待费支出609.06万元,占69.35%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出269.18万元。其中:公务用车购置支出177.27万元,用于自治区70周年大庆,购置4辆接待用车支出,车均购置费44.30万元,较上年增加164.38万元,主要原因是迎接自治区70周年大庆,购置4辆接待用车。公务用车运行维护费支出91.91万元,用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修费、停车费等费用,车均运维费3.30万元,较上年增加6.44万元,主要原因是包头市接待服务中心新购置车辆装修装饰费,财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

公务接待费支出609.06万元。其中:国内公务接待费609.06万元,接待331批次,共接待15,770人次。主要用于一是市委、市人大、市政府、市政协、市纪检委副厅级以上来宾的接待;二是重大商务接待;三是市领导赴外省市考察。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出63.49万元,比2016年增加33.23万元,增长110%。主要原因是:购置办公电脑、培训批次增加,新购买车辆公务用车运行维护费、职工体检费等。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,010.20万元,其中:政府采购货物支出386.26万元,比2016年增加216.18万元,增长127.11%,主要原因是:2017年政府采购货物达到3万元以上的增加;政府采购服务支出623.94万元,比2016年减少81.50万元,降低11.56%,主要原因是:政府采购服务支出减少。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,一般公务用车2辆,比2016年减少3.00辆,主要原因是:公务用车改革;其他用车26辆,其他用车主要是公务接待用车,比2016年增加2.00辆,主要原因是:车辆调拨与购置新车,车辆调整。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理工作开展严格按照预算的管理执行。本部门预算绩效目标是贯彻落实中央八项规定、自治区及包头市相关配套规定精神,认真完成公务接待工作。绩效评价总体情况是贯彻落实中央八项规定、自治区及包头市相关配套规定精神,认真完成好公务接待工作;争取接待任务“零差错、零失误、零事故”;厉行节约,严控三公经费等一般性支出。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李曙丽 联系电话:0472-5619675


附件:包头市合作交流办公室2017年度部门决算公开报告.pdf 附件:2017年接待工作项目支出绩效目标自评表.pdf 附件:2017年接待工作项目绩效报告.pdf 附件:包头市合作交流办公室2017年度部门决算公开表.pdf

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